Page 110 - Plano de Atividades e Orçamento (PAO) 2025

Tabela 11 - Evolução de ETI por pilar estratégico de atuação

Previsão executado Previsão PAO Variações %
2024 – 2025 - 2026 -
2024 2025 2026 2027
Pilar estratégico de 2025 2026 2027
atuação
(6)={(3)
(5)={(2)- (7)={(4)-
(1) % (2) % (3) % (4) % -
(1)}÷(1) (3)}÷(3)
(2)}÷(2)
INTEGRAÇÃO DE ÁREAS E
RELAÇÃO COM A POLÍTICA 125,2 70% 127,4 67% 129,0 66% 134,0 67% 2% 1% 4%
PÚBLICA
APOSTA NO APOIO TÉCNICO,
NA QUALIFICAÇÃO E 12,2 7% 14,0 7% 13,7 7% 13,6 7% 15% -2% -1%
INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
REFORÇO DA COOPERAÇÃO E
6,6 4% 6,5 3% 6,5 3% 6,5 3% -1% 0% 0%
REDES INSTITUCIONAIS
APROXIMAÇÃO À SOCIEDADE 6,6 4% 6,6 3% 6,6 3% 6,6 3% 0% 0% 0%
CAPACITAÇÃO INTERNA E
DESENVOLVIMENTO 29,5 16% 35,6 19% 39,0 20% 39,4 20% 21% 10% 1%
ORGANIZACIONAL
TOTAL ETI 180 100% 190 100% 195 100% 200 100% 6% 2% 3%

Na tabela seguinte apresenta-se a distribuição da evolução 2022-2024 dos
recursos humanos e respetivos gastos, e previsão para 2025.

Tabela 12 – Evolução dos recursos humanos e gastos associados

Unidade: €
Variações
Previsão Estimativa Execução Execução

2025 2024 2023 2022
2025 – 2023 2025 - 2024
% Valor % Valor
Gastos Totais com Pessoal 10 099 494,82 9 037 887,64 7 254 5 843 39% 2 845 210,83 12% 1 061 607,18
(1) 283,99 858,36
(a) Gastos com Órgãos
296 021,3 315 951,4 170 724,8 271 271,0 73% 125 296,5 -6% -19 930,1
Sociais
(b) Gastos com Cargos
2 114 142,5 1 902 060,6 1 840 346,1 1 426 943,2 15% 273 796,4 11% 212 081,9
de Direção
(c) Remunerações do
5 898 954,0 5 082 371,8 3 864 205,2 3 113 361,2 53% 2 034 748,9 16% 816 582,2
Pessoal
(i) Vencimento base +
4 384 141,0 3 865 491,2 2 655 976,4 2 412 437,9 65% 1 728 164,6 13% 518 649,7
Subs. Férias + Subs. Natal
(ii) Outros Subsídios 1 514 813,0 1 216 880,6 1 208 228,8 700 923,3 25% 306 584,3 24% 297 932,4
(iii)Valorizações 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0
Remuneratórias
(d) Benefícios pós- 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0
emprego
(e) Ajudas de Custo 69 300,0 56 960,0 14 152,2 19 567,1 390% 55 147,8 22% 12 340,0
(f) Restantes Encargos 1 721 077,1 1 680 543,8 1 364 855,8 1 012 715,9 26% 356 221,3 2% 40 533,3

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