Page 33 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019
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Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
2020
TA
MEDIDA PREVENTIVA CA UPF UCF UAJ URH URI UQPD UCSC U- EXCEPT TA
/IL OLMC
CA
Sobrefaturação em trabalhos a mais e horas
Verificação da conformidade da faturação face a autos de aceitação x
O serviço efetuado é registado e a faturação é controlada face ao
contratado ou encomendado. A gestão da contratação e registo de
encomendas é feito por uma equipa e o pagamento de faturas de x x
fornecedores realizado por outra equipa
As aquisições são efetuadas recorrendo a procedimentos que têm
obrigatoriamente que cumprir as normas do CCP. Só são paagos x
valores que estejam contratados e registados
A faturação, em geral, só é emitida após execução dos trabalhos
pretendidos e conferida através dos autos de aceitação x
Conflito de interesses na elaboração de projetos e organização de processos
Na organização dos processos participam, em geral, vários técnicos
de diferentes áreas da ADENE existindo segregação de funções x
Segregação de funções de gestão, manutenção ou uso de dados. x
Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesse por parte dos
trabalhadores da ADENE que intervenham no processo. Adesão ao
código de conduta por parte de colaboradores e Membros de Orgãos x
Estatutários
2020-07-30 - ADENE - PlnGestRiscosCorrupInfracConexas V01_FINAL.docx Nivel de Classificação de Segurança: Público Pag 26/55
UQPD_TP003_Base_externo_pt_v1
