Page 28 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019
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Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
2020
TA
MEDIDA PREVENTIVA CA UPF UCF UAJ URH URI UQPD UCSC U- EXCEPT TA
/IL OLMC
CA
Controlo do limite trienal previsto no artigo 113.º do CCP. Este
controlo deve ser feito de forma centralizada e automatizada no x
sistema de controlo financeiro
Na medida do possível, assegurar a rotatividade de fornecedores.
Deve ser implementada uma solução de gestão de fornecedores x
Adoção de planos de compras x x
Corrupção passiva na atribuição de patrocínios/subsídios/donativos
Aprovação prévia pelo CA mediante parecer, apresentado pela URI,
de pedidos de patrocínios recebidos ou identificados pelos x x
Grupos/Unidades
Verificação da conformidade com a norma interna que,
independentemente do valor, inclui mecanismos adicionais de x
controlo
Corrupção passiva na relação com os fornecedores
Verificação dos trabalhos efetivamente realizados aquando da
elaboração do auto de aceitação. Cada milestone de verificação deve x
constar do plano de projeto/processo e ser dado o devido progresso.
Reuniões serem sempre acompanhadas por mais de um
representante/trabalhador e registadas em ferramenta eletrónica, x
adequada ao projeto/processo.
2020-07-30 - ADENE - PlnGestRiscosCorrupInfracConexas V01_FINAL.docx Nivel de Classificação de Segurança: Público Pag 24/55
UQPD_TP003_Base_externo_pt_v1
