Page 9 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019
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ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia
4 Proposta de “Projeto de Orçamento”
ADENE - Agência para a Energia 2019 ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia
Demonstração de Resultados Previsional – Comparação anos 2019 e 2020 PAO 2019-2021 vs. OE 2020
2020
Δ OE2020 vs
Descrição PAO Estimativa % PAO OE 2020 PAO 2019-2021
2019-2021 31-12-2019 Execução 2019-2021
Valor %
Vendas e serviços prestados 11 433 596 10 331 466 90,4% 12 269 862 12 493 862 224 000 1,8%
Subsídios à exploração 1 591 143 891 400 56,0% 1 968 518 2 129 966 161 448 8,2%
Fornecimentos e serviços externos -5 870 602 -3 004 337 51,2% -6 333 086 -6 241 110 91 976 -1,5%
Gastos com pessoal -6 155 631 -4 764 784 77,4% -6 669 540 -7 557 608 -888 068 13,3%
Imparidades, Provisões Variações Justo Valor, Outros Ganhos e Perdas 300 000 800 000 266,7% 350 000 350 000 0 0,0%
Outros rendimentos e ganhos 280 100
Outros gastos e perdas -57 329 -125 000 -125 000 100,0%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 1 298 506 4 476 515 344,7% 1 585 754 1 050 110 -535 643 -33,8%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização -553 467 -355 740 64,3% -997 986 -997 986 0 0,0%
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 745 039 4 120 775 553,1% 587 767 52 124 -535 643 -91,1%
Juros e rendimentos similares obtidos -2 000
Juros e gastos similares suportados -10 000 -10 000 100,0%
Resultado antes de impostos 745 039 4 118 775 552,8% 587 767 42 124 -545 643 -92,8%
Imposto sobre rendimento do período -10 000 -15 000 -15 000 100,0%
Resultado liquido do período 745 039 4 108 775 551,5% 587 767 27 124 -560 643 -95,4%
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Rendimentos Totais 13 024 739 11 222 866 86,2% 14 238 380 14 623 828 385 448 2,7%
Gastos Operacionais (FSE + RH) 12 026 233 7 769 122 64,6% 13 002 626 13 798 718 796 092 6,1%
Relativamente a receitas, o acréscimo de vendas e serviços prestados no valor de 224 mil Euros deve-se ao acréscimo de rendimentos do OLMC (este proveitos
variam conforme o montante dos gastos permitidos para operação face às instruções da ERSE). O acréscimo de Subsídios à Exploração no valor de 161,5 mil
Euros deve-se à revisão da previsão de Contrato-Programa DGEG 2020 de forma compensar as atividades adicionais face ao inicialmente previsto e tendo em
conta o Contrato-Programa, revisto e já acordado, em execução em 2019.
Relativamente aos gastos, considerando que a dotação orçamental fixada constitui o limite máximo do valor autorizado a executar durante o ano económico
respetivo e também que as regras indicadas para o OE quanto à inscrição de provisões de verbas, sobretudo de Gastos com Pessoal, foram provisionados os
ajustamentos seguidamente identificados.
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