Page 10 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019

ADENE - Agência para a Energia

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Em Fornecimentos e Serviços Externos (FSE), prevê-se um decréscimo de 92 mil Euros e em Gastos com Pessoal (GP) um acréscimo de 888 mil euros. Entre
estas duas rúbricas há uma transferência de 305 mil Euros de atividades de formação que estavam classificadas como FSE e segundo as regras do OE devem
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ADENE - Agência para a Energia classificados como FSE e passam para Outros Gastos. De gastos comprometidos em 2019 cujos processos de aquisição de CCP adiaram a sua concretização no
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estar em GP. Igualmente por esta razão, há 125 mil euros relativos a quotizações da participação da ADENE em outras associações e a donativos que estavam
todo ou em parte para o ano de 2020, acrescem 338 mil Euros, mantendo-se as despesas já previstas para o ano de 2020.

Em Gastos de Pessoal, para além do valor de 305 mil Euros já referido, há um acréscimo de 583 mil euros que se decompõem na provisão de 128 mil euros
para os Órgãos Estatutários pela aplicação da equivalência da ADENE como Classe C no Regime Remuneratório dos Gestores Públicos, aumento da provisão
de Ajudas de Custo em 93 mil Euros, inclusão da provisão para assegurar o regresso de todos os colaboradores (licenças sem vencimentos e outras situações
equivalentes de contratos não ativos) no valor de 302 mil Euros e do valor de 60 mil Euros resultante da revisão de datas de entrada e saída de novos
colaboradores. Provisionou-se também um acréscimo de 25 mil euros para juros e impostos.

Plano de Investimentos

2019 2020
Intangível PAO 2019-2021 vs. OE 2020
PAO Estimado PAO
Transita Novo OE 2020 Transitado + Variação
2019-2021 31-12 2019-2021 %
2020 (valor)
Energia 563 750 0 563 750 318 750 -200 000 682 500 882 500 -200 000 -22,7%
Formação Profissional Suplementar 60 000 0 60 000 40 000 60 000 60 000 0 0 0,0%
0,0%
20 000
60 000
Eficiência Energética na Mobilidade
20 000
60 000
ADENE - Agência para a Energia Economia Circular ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia 10 000 55 000 136 000 136 000 0 0 0 0 0 0,0%
ADENE - Agência para a Energia
10 000
65 000
65 000
Etiquetagem energética
68 000
68 000
68 000
0,0%
Outras atividades - Missão Estatutária ADENE
95 000
0,0%
150 000
55 000
CINERGIA - Desenvolvimento de conteúdos
150 000
95 000
Certificação energética de Edifícios
Desenvolvimento de funcionalidades do Portal casA+
80 000
80 000
0,0%
30 000
Novos desenvolvimentos aplicacionais 60 750 60 750 50 750 111 500 111 500 0 0 0 0 0,0%
50 000
30 000
Up Grade Tecnológico Plataforma emissão CE 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0,0%
Gestão dos Consumos Intensivos de energia 200 000 0 200 000 -200 000 0 200 000 -200 000 -100,0%
Hídrica 50 000 50 000 110 000 160 000 160 000 0 0,0%
U-OLMC 782 163 429 867 352 297 220 000 424 988 997 285 572 297 424 988 74,3%
Suporte Transversal 115 000 0 115 000 185 000 204 878 504 878 300 000 204 878 68,3%
Instalações 0 0
Up Grade e novas aplicações de Suporte 115 000 115 000 185 000 204 878 504 878 300 000 204 878 68,3%
Total Geral 1 510 913 429 867 1 081 047 833 750 429 866 2 344 663 1 914 797 429 866 22,4%

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