Page 50 - Plano de Atividades e Orçamento ADENE 2018

ADENE - Agência para a Energia
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8 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL ADENE - Agência para a Energia

Unidade monetária €
PAO PAO2018 vs Executado * PAO2018 vs Executado
RENDIMENTOS E GASTOS 2018 2017 PAO2017 2017 Executado* Real
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia - - - ADENE - Agência para a Energia 49.464 ADENE - Agência para a Energia
2017
2016
7.932.902
6.955.315
9.514.368
7.231.001
Vendas e serviços prestados
31,6%
19,9%
40,0%
4.415.352
1.511.015
309,2%
1.378.318
6.182.817
Subsídios à exploração
n.a.
327.897
Trabalhos para a própria entidade
-145,1%
(3.396.997)
Fornecimentos e serviços externos
(6.892.171)
(2.661.005)
(8.327.648)
-20,8%
(4.321.086)
-28,8%
(5.566.780)
(4.075.541)
-36,6%
Gastos com pessoal
(3.275.251)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
(683.379)
-

n.a.

n.a.

(573.305)
n.a.
(372.226)
n.a.
-

Provisões (aumentos/reduções)
Aumentos/Reduções de justo valor

n.a.
-

-
-

n.a.

103.484
Outros rendimentos e ganhos
89.100

n.a.
n.a.

n.a.
Outros gastos e perdas
(416.796)
(35.431)
n.a.
37,4%
433.096
1.802.756
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
-55,0%
(107.880)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização - - - - 316,2% 1.311.725 -347,4% 1.545.839
(311.409)
(137.048)
(482.612)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1.320.144 121.687 984,9% 1.203.845 9,7% 1.408.792
Juros e gastos similares suportados - - n.a. (133) n.a. (109)
Resultado antes de impostos 1.320.144 121.687 984,9% 1.203.712 9,7% 1.408.683
Imposto sobre rendimento do período - - n.a. - n.a. -
Resultado liquido do período 1.320.144 121.687 984,9% 1.203.712 9,7% 1.408.683
* Conforme proposta RAC 2017 aprovada pelo CA a 27 de abril
Rendimentos Operacionais 15.697.185 11.646.353 34,8% 9.443.917 66,2% 8.333.633
Gastos Operacionais 13.894.429 11.213.257 23,9% 7.472.538 85,9% 5.936.257
Eficiência Operacional (GO/RO) 89% 96% 79% 71%
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Prevê-se neste Plano de Atividades e Orçamento para 2018 a Demonstração de Resultados
Previsional supra, com um total de rendimentos de 15,7 milhões de euros, um acréscimo de
34,8% face ao Plano de Atividades de 2017. Os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos
atingirão o montante de 8,3 milhões de euros, um acréscimo de 20,8%, os Gastos com Pessoal
serão de 5,7 milhões de euros, mais 28,8% que em 2017, e o acréscimo global de gastos
operacionais será de 23,9%.
O Resultado Líquido do período previsto para 2018 será de 1,3 milhões de euros. O Conselho de
Administração considera que os valores libertados estimados são significativos e decorrem
essencialmente de um Sistema de Certificação Energética de Edifícios que requer a
implementação de melhorias, novos desenvolvimentos e recursos adicionais de forma a poder
assegurar níveis de serviço adequados associados nomeadamente à emissão atual de 200 000
CE, e com tendência para crescer, quando até 2014 eram em média apenas 60 000 CE/ano. As
principais necessidades prendem-se com a reconfiguração e atualização da plataforma
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tecnológica atual, bem como com a operacionalização das obrigações de verificação de
qualidade do sistema. Para 2019 e considerando que esta Associação tem inegavelmente uma
estrutura de balanço resiliente, consolidada e sustentável, e que a natureza das suas atividades,
o Conselho de Administração espera que os associados assegurem os compromissos com os fins
e obrigações legais e estatutários desta Associação, tendo em conta o equilíbrio das suas
necessidades de caráter permanente com as de caráter variável, e tendo em vista a obtenção
de um resultado líquido positivo, ambicioso, mas mais adequado à sua natureza..
Comparativamente com o valor de execução de 2017, verificam-se acréscimos de 66,2% no total
de rendimentos estimados, impulsionados pelo potencial dos Subsídios à Exploração (309%) e
85,9% no total de gastos, estes devido a variações de 145,1% em FSE e 36,6% em RH.
As variações face ao executado em 2017 são significativas devido à baixa execução de alguns
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projetos, cujo peso na atividade prevista da ADENE é significativo e estão diretamente
relacionados o seu financiamento através de subsídios à exploração e com a subcontratação de
serviços que lhes está associada. As dificuldades de operacionalidade no cumprimento das
responsabilidades da ADENE no âmbito do SCE, por falta de recursos humanos, contribuiu,
igualmente, para uma baixa execução na contratação de serviços no exercício de 2017. Sendo
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