Page 84 - Relatório de Execução Orçamental 1T 2024
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5.2 Rendimentos e gastos totais
Tabela 6 – Rendimentos e gastos totais por eixo de reporte
O desempenho financeiro do primeiro trimestre de 2024 regista uma evolução
positiva dos rendimentos totais face ao mesmo período do ano de 2023 (12,2%),
ficando, no entanto, aquém do valor previsto em Plano de Atividades (-1,4%).
Este crescimento, face ao primeiro trimestre de 2023, é explicado essencialmente
pelo aumento dos rendimentos provenientes do SGCIE, do SCE, da Academia
ADENE e dos rendimentos provenientes dos projetos cofinanciados pelos
programas LIFE e ENI (European Neighbourhood Instrument).
Ao nível dos gastos totais regista-se uma variação de 27,1% face a igual período
do ano de 2023 e a uma variação de cerca de -18,3% comparativamente com o
valor previsto em Plano de Atividades. Este crescimento, ao nível dos gastos
totais, face ao primeiro trimestre de 2023, é explicado essencialmente pelo
aumento dos gastos com pessoal que, no trimestre em causa incluem os prémios
atribuídos aos recursos humanos da ADENE.
Comparativamente ao período homólogo de 2023, o resultado é significativamente
influenciado pelas variações positivas quer dos rendimentos quer dos gastos. As
variações positivas dos gastos, superiores às registadas nos rendimentos,
traduziram-se numa redução do resultado em cerca de 3,3%.
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