Page 85 - Relatório de Execução Orçamental 1T 2024

No que respeita aos rendimentos, no eixo de reporte Energia verificou-se um
aumento do seu peso total relativo no total de rendimentos da ADENE,
comparativamente ao primeiro trimestre de 2023, contribuindo com cerca de

87,9% para esse total (86,0% no primeiro trimestre de 2023). No que respeita
aos gastos do eixo de reporte Energia e, comparativamente ao primeiro trimestre
de 2023, verificou-se igualmente um aumento do seu peso relativo no total de
gastos da ADENE. No primeiro trimestre de 2023, a contribuição era de cerca de

78,7% e no primeiro trimestre de 2024 essa contribuição passou para cerca de
85,0%. Sendo o eixo que agrega a maioria das atividades desenvolvidas pela
ADENE, é também o que mais contribuiu, tanto para os rendimentos, como para
os gastos e, consequentemente, para os resultados.

Face ao previsto em Plano de Atividades, verificou-se uma redução nos gastos

bastante superior ao ligeiro aumento ocorrido do lado dos rendimentos, o que se
traduziu num resultado líquido superior ao inicialmente previsto para o eixo de
reporte Energia. Esta redução ocorreu por via da redução da rubrica de
fornecimentos e serviços externos em virtude das cativações impostas aquando

da aprovação do orçamento, o que condicionou a execução.

No eixo de reporte Hídrica e comparativamente com o ano de 2023, verificou-se
uma redução dos rendimentos, com origem nos projetos AQUA+ e B-WATER
SMART. O projeto COLEOPTER, cofinanciado pelo programa INTERREG SUDOE,
teve o seu término ainda no decorrer do ano de 2023. Comparativamente a igual

período de 2023, verificou-se igualmente uma redução dos gastos, com uma
variação de cerca de -5,6% em resultado da redução verificada nos fornecimentos
e serviços externos (-26,5%) e nos gastos com pessoal (-8,3%).

Relativamente ao previsto para o período, em Plano de Atividades, quer os
rendimentos, quer os gastos, ficaram abaixo do estimado em 36,3% e 43,4%,

respetivamente.

Relativamente ao eixo de reporte OLMC, trata-se de uma atividade regulada pela
ERSE, pelo que os rendimentos estão limitados aos proveitos permitidos aceites
pela ERSE. Comparativamente ao ano de 2023, regista-se uma evolução negativa
quer dos rendimentos quer dos gastos, com variações de -1,6% e -12,2%

respetivamente, o que se traduziu num aumento de cerca de 17,6% no
resultado. No que respeita ao previsto em Plano de Atividades, quer os
rendimentos quer os gastos ficaram abaixo do estimado em cerca de 12,9% e
16,8%, respetivamente. Uma vez que a ERSE estipulou proveitos permitidos do

OLMC para 2024, com ajustamentos decorrentes de acertos de anos anteriores,
verificou-se uma redução de cerca de 12,9% nos proveitos permitidos do OLMC

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