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ADENE - Agência para a Energia
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de horas realizadas por colaboradores das áreas de suporte a atividades operacionais. Quando comparadas com anos
anteriores e com o previsto para o mesmo período, estas representam ainda neste período um acréscimo 19,7%% dos
encargos totais de RH nas áreas de suporte e gestão. Sendo esta a principal componente de Gastos Indiretos onde é
possível atuar na sua otimização, espera-se que no próximo trimestre se consiga uma substancial melhoria deste rácio
em linha com o objetivo definido no PAO. Em termos globais, a execução acumulada regista um valor de 46,2%, bastante
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influenciada pela baixa execução dos FSE. O atraso na execução de algumas atividades relacionadas com o Plano de
Investimentos também se reflete no desvio apresentado nas Depreciações e consequente taxa de execução.

Valores em €
3º Trimestre AC Δ PAO 2019 %
Indiretos
Executado PAO 2019 Exec 2018 Exec vs PAO 2019 vs 2018 Ano Execução
FSE 489.838 1.270.619 594.522 -61,4% -17,6% 1.663.027 29,5%
Instalações, Frota e CSC 285.442 478.712 263.115 -40,4% 8,5% 602.467 47,4%
Comunicação 46.273 29.928 23.630 54,6% 95,8% 31.142 148,6%
Investimento e Capital Humano 25.528 429.863 25.990 -94,1% -1,8% 519.227 4,9%
Suporte Juridico e Financeiro 34.170 161.092 145.390 -78,8% -76,5% 203.280 16,8%
Infraestruturas Informáticas e Telecomunicações 83.111 171.024 63.548 -51,4% 30,8% 306.911 27,1%
Conselho de Administração 15.313 0 72.849 -79,0% 0
Outros não distribuíveis 0
Pessoal 550.483 460.065 562.055 19,7% -2,1% 614.302 89,6%
Instalações, Frota e CSC 47.991 57.517 46.426 -16,6% 3,4% 70.584 68,0%
Comunicação 18.962 58.897 193.046 -67,8% -90,2% 81.986 23,1%
Investimento e Capital Humano 125.470 150.808 75.165 -16,8% 66,9% 202.475 62,0%
Suporte Juridico e Financeiro 152.454 107.954 18.032 41,2% 745,5% 142.954 106,6%
Infraestruturas Informáticas e Telecomunicações 90.982 84.890 184.871 7,2% -50,8% 116.304 78,2%
Conselho de Administração 114.624 94.531 0 44.517 -28,0% 157,5% 125.048 0 0 54,4%
Outros não distribuíveis
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia 31.196 0 0 ADENE - Agência para a Energia -100,0% ADENE - Agência para a Energia
82.642
Depreciações
68.059
-17,6%
-50,7%
61.163
30.160
37,1%
Instalações, Frota e CSC
-3,3%
81.369
Comunicação
0
0
0
0
288
0
Investimento e Capital Humano
0
1.513
0,0%
1.402
Suporte Juridico e Financeiro
0
-100,0%
Infraestruturas Informáticas e Telecomunicações
Conselho de Administração 36.780 31.965 0 50.269 15,1% -26,8% 42.167 0 87,2%
1.119
889
25,8%
Outros Rendimentos e Gastos 2.082 0 6.098 -65,9%
Total 1.110.462 1.825.215 1.245.317 -39,2% -10,8% 2.402.377 46,2%

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