Page 89 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019

ADENE - Agência para a Energia
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ADENE - Agência para a Energia

Relativamente ao esforço de RH imputado a atividades de Suporte, regista-se um valor 31% acima do previsto para o período, essencialmente devido às áreas Financeira
e de Sistemas de Informação, resultado do desenvolvimento de diversas atividades transversais relacionadas com a reorganização do reporting interno.
ADENE - Agência para a Energia
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1º Trimestre Δ PAO 2019 %
Indiretos
Execução
Executado PAO 2019 Exec 2018 Exec vs PAO 2019 vs 2018 Ano ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia
FSE 135.167 409.307 187.048 -67,0% -27,7% 1.663.027 8,1%
Instalações, Frota e CSC 76.135 138.766 76.438 -45,1% -0,4% 602.467 12,6%
Comunicação 10.728 12.727 9.539 -15,7% 12,5% 31.142 34,4%
Investimento e Capital Humano 6.815 122.401 8.867 -94,4% -23,1% 519.227 1,3%
Suporte Juridico e Financeiro 17.956 89.169 52.393 -79,9% -65,7% 203.280 8,8%
Infraestruturas Informáticas e Telecomunicações 17.859 46.244 28.868 -61,4% -38,1% 306.911 5,8%
Conselho de Administração 5.674 10.942 -48,1%
Outros não distribuíveis
Pessoal 198.876 151.668 207.989 31,1% -4,4% 614.302 32,4%
Instalações, Frota e CSC 23.576 16.911 16.956 39,4% 39,0% 70.584 33,4%
Comunicação 5.962 18.340 16.229 -67,5% -63,3% 81.986 7,3%
Investimento e Capital Humano 32.817 47.261 21.663 -30,6% 51,5% 202.475 16,2%
Suporte Juridico e Financeiro 87.436 40.794 76.210 114,3% 14,7% 142.954 61,2%
Infraestruturas Informáticas e Telecomunicações 49.084 28.361 41.261 73,1% 19,0% 116.304 42,2%
Conselho de Administração 35.670 -100,0%
Outros não distribuíveis
Depreciações 21.991 30.622 20.024 -28,2% 9,8% 125.048 17,6%
Instalações, Frota e CSC 8.635 27.832 8.264 -69,0% 4,5% 81.369 10,6%
Comunicação 40 0 128 -68,7% 0
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia
Investimento e Capital Humano 170 0 242 -29,8% 0
Suporte Juridico e Financeiro 401 1.052 634 -61,9% -36,7% 1.513 26,5%
Infraestruturas Informáticas e Telecomunicações 11.897 ADENE - Agência para a Energia 584,6% 18,6% 42.167 28,2% ADENE - Agência para a Energia
10.033
1.738
Conselho de Administração 848 723 17,2%
Outros Rendimentos e Gastos 217 -75.000 -2.636 100,3% 108,2% -300.000
Total 356.251 516.598 412.425 -31,0% -13,6% 2.102.377 16,9%

ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia