Page 93 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019

ADENE - Agência para a Energia
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Na tabela seguinte, identifica-se a contribuição real dos colaboradores no 1º Trimestre, utilizando uma base de Equivalente a Tempo Integral (ETI) pelas principais
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atividades desenvolvidas em cada uma das vertentes Energia, Eficiência Hídrica e U-OLMC. Desta tabela, verifica-se que até ao final do 1º trimestre a percentagem de
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variação da execução global dos ETI com os previstos no PAO para o ano de 2019 neste período foi de -4,3%. De um modo geral, a concretização destes ETI obteve-
se a custos inferiores ao previsto na contratação (ou ausência de contratação de novos recursos). Relativamente à Eficiência Hídrica, executou-se -20,4% dos ETI
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previstos executar no período no PAO para o ano de 2019 . Esta percentagem terá tendência para evoluir ao longo dos próximos trimestres em virtude de esta atividade
estar dependente dos projetos com candidaturas submetidas ou em submissão que a ADENE poderá ganhar ao longo do ano. No caso da U-OLMC, a execução de ETI
apresenta um valor de execução no período acima do previsto em PAO em 30,3%, em resultado do maior envolvimento de algumas áreas de apoio na implementação
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de todos os processos transição das atividades de gestão do OLMC (SEN e SNGN) para a ADENE . No caso da U-OLMC, apresar do acréscimo em termos de ETI
garantiu-se que a execução dos gastos com RH destes ETI não supera no total anual previsto o valor de gastos previsto para o orçamento da U-OLMC.

Realizado PAO 2019 Variação Realizado vs PAO 2019 PAO 2019 Comparação % de Execução no Período
Acumulado Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado Ano vs Ano PAO 2019
1º Trimestre 2019
Eficiência Eficiência Eficiência Eficiência Eficiência
Energia U-OLMC ETI ETI n /ETI T Energia U-OLMC ETI ETI n /ETI T % Energia U-OLMC ETI Energia U-OLMC ETI ETI n /ETI T % Energia U-OLMC ETI
Hídrica % Hídrica Hídrica Hídrica Hídrica
INOVAÇÃO 6,2 0,7 0,0 6,9 5,3% 15,4 1,7 0,0 17,1 12,5% -59,7% -57,6% -59,5% 18,4 2,2 0 20,6 15,6% 34% 33% 34%
INCUBAÇÃO 9,0 1,9 0,7 11,6 8,9% 10,0 2,0 0,0 12,0 8,8% -10,2% -5,0% -3,3% 10,7 2,2 0 12,9 9,8% 84% 87% n.a. 90%
OPERAÇÃO 54,8 0,3 8,6 63,7 48,7% 59,6 0,0 10,5 70,1 51,2% -8,0% -18,3% -9,2% 61 0 10,4 71,4 54,1% 90% n.a. 83% 89%
SUPORTE 20,2 0,0 4,4 24,7 18,9% 15,4 0,0 0,0 15,4 11,3% 31,3% 60,2% 13,2 0 0 13,2 10,0% 153% n.a. n.a. 187%
PNAEE 4,3 0,0 0,0 4,3 3,3% 4,2 0,0 0,0 4,2 3,0% 4,1% 4,1% 4,4 0 0 4,4 3,3% 98% 98%
CP DGEG 19,6 0,0 0,0 19,6 15,0% 18,0 0,0 0,0 18,0 13,2% 9,0% 9,0% 9,5 0 0 9,5 7,2% 207% 207%
Total 114,2 3,0 13,7 130,9 100,0% 122,6 3,7 10,5 136,8 100,0% -6,8% -20,4% 30,3% -4,3% 117,2 4,4 10,4 132,0 100,0% 97% 67% 132% 99%
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Tabela: Execução de ETI (equivalente a tempo integral)

Nas tabelas seguintes, apresenta-se a distribuição dos ETI por Atividade Económica vs. Cadeia de Valor da ADENE (realizado no período e previsto no PAO), assim
como a percentagem de variação da execução vs. o previsto no PAO para o período :

5 No cálculo de ETI a ADENE considera como referência o valor médio de 1760h úteis de trabalho anuais, tendo em consideração que o valor bruto de horas anuais trabalháveis em 2019
se situa entre os 1680h para contratos de trabalho com 37,5h/semanais e as 1792h para os com 40h/semanais. Por esta razão, a comparação direta do valor de ETI com o valor do
número de pessoas ao serviço resulta, sempre, ligeiramente distinta.
6 Os colaboradores afetos à atividade de Eficiência Hídrica participaram ainda em atividades na vertente da energia.
7 O PAO para o ano de 2019 não desagregava os ETI pela origem interna.

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