Page 88 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019

ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia

Relativamente ao esforço de RH imputado a atividades de Suporte, regista-se um valor 31% acima do previsto para o período, essencialmente devido às áreas Financeira
e de Sistemas de Informação, resultado do desenvolvimento de diversas atividades transversais relacionadas com a reorganização do reporting interno.
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia Indiretos ADENE - Agência para a Energia Executado 1º Trimestre Exec 2018 Exec vs PAO Δ 2019 vs 2018 PAO 2019 Execução
%
PAO 2019
Ano
1.663.027
-27,7%
FSE
409.307
-67,0%
8,1%
187.048
135.167
Instalações, Frota e CSC
-0,4%
Comunicação
9.539
-15,7%
34,4%
12.727
12,5%
10.728
31.142
-94,4%
519.227
122.401
6.815
Investimento e Capital Humano 76.135 138.766 76.438 -45,1% -23,1% 602.467 12,6%
1,3%
8.867
Suporte Juridico e Financeiro 17.956 89.169 52.393 -79,9% -65,7% 203.280 8,8%
Infraestruturas Informáticas e Telecomunicações 17.859 46.244 28.868 -61,4% -38,1% 306.911 5,8%
Conselho de Administração 5.674 10.942 -48,1%
Outros não distribuíveis
Pessoal 198.876 151.668 207.989 31,1% -4,4% 614.302 32,4%
Instalações, Frota e CSC 23.576 16.911 16.956 39,4% 39,0% 70.584 33,4%
Comunicação 5.962 18.340 16.229 -67,5% -63,3% 81.986 7,3%
Investimento e Capital Humano 32.817 47.261 21.663 -30,6% 51,5% 202.475 16,2%
Suporte Juridico e Financeiro 87.436 40.794 76.210 114,3% 14,7% 142.954 61,2%
Infraestruturas Informáticas e Telecomunicações 49.084 28.361 41.261 73,1% 19,0% 116.304 42,2%
Conselho de Administração 35.670 -100,0%
Outros não distribuíveis
Depreciações 21.991 30.622 20.024 -28,2% 9,8% 125.048 17,6%
Instalações, Frota e CSC 8.635 27.832 8.264 -69,0% 4,5% 81.369 10,6%
40
Comunicação 170 0 128 -68,7% 0
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia 11.897 -75.000 10.033 584,6% 108,2% -300.000 26,5%
ADENE - Agência para a Energia
0
242
Investimento e Capital Humano
-29,8%
0
-36,7%
1.513
-61,9%
1.052
401
634
Suporte Juridico e Financeiro
1.738
42.167
Infraestruturas Informáticas e Telecomunicações
28,2%
18,6%
17,2%
723
Conselho de Administração
848
Outros Rendimentos e Gastos
217
-2.636
100,3%
-31,0%
Total
16,9%
412.425
516.598
2.102.377
-13,6%
356.251

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