Page 67 - Relatório Trimestral 2T 2018

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Assim, a 30.06.18, a ADENE apresenta uma taxa de execução de 97% face à estimativa em PAO para o 2ºTrimestre e encontra-se a cerca 86% do objetivo previsto para

2018. Salienta-se que, face às necessidades de recursos humanos especificas de cada atividade, o Conselho de Administração continuou a realocar colaboradores através
de processos de mobilidade interna (ver comparação das tabelas supra). Desde o início de 2018, ADENE promoveu processos de mobilidade interna que abrangeram cerca
de 5% do total de colaboradores a 31 de dezembro de 2017. ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia

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Na tabela seguinte, identifica-se a contribuição real dos colaboradores no 2º Trimestre, utilizando uma base de Equivalente a Tempo Integral (ETI) pelas principais
atividades nas vertentes Energia, Eficiência Hídrica e U-OLMC. Conforme a tabela seguinte, no final do 2º trimestre executou-se 37,3% dos ETI previstos no PAO 2018.
Tal como no trimestre anterior, continuamos com uma execução abaixo do esperado pelo atraso nas contratações. No caso da Energia, a execução trimestral (face ao
previsto a 31-12-2018) é de cerca de 40%, em linha com a previsão de aumento de admissões no 2º semestre. A aprovação tardia do PAO em junho de 2018 resultou

numa percentagem de execução inferior ao pretendido, em especial no Grupo da Sustentabilidade na Certificação Energética de Edifícios, o qual necessitava de um reforço
de pessoal significativo para cumprir as suas obrigações legais. Relativamente à Eficiência Hídrica, executou-se 24,2% dos ETI previstos para 2018. Esta percentagem é
inferior à expectável, pois parte dos projetos previstos foram adiados para períodos posteriores. No caso da U-OLMC, a execução de ETI continua abaixo do previsto em
PAO, 29,4%, devido aos desvios temporais na transição das atividades de GPMC para a gestão da U-OLMC na ADENE.

ENERGIA EFICIÊNCIA HIDRICA OLMC/GPMC TOTAL (ETI)
PAO Exc. Acum 2T PAO Exc. Acum 2T PAO Exc. Acum 2T PAO Exc. Acum 2T
% Execução % Execução % Execução % Execução
31/12/2018 30/06/2018 31/12/2018 30/06/2018 31/12/2018 30/06/2018 31/12/2018 30/06/2018
E€O 11.6 5.3 45.8% 6.9 1.7 24.2% 18.5 7.0 37.7%
GINOV 23.5 8.1 34.3% 23.5 8.1 34.3%
SM@RT 10.3 5.2 50.6% 11.5 3.4 29.4% 21.8 8.6 39.4%
SUSTENTABILIDADE 40.9 14.1 34.4% 40.9 14.1 34.4%
CP DGEG 15.7 7.2 46.0% ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia 15.7 ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia
7.2
46.0%
TOTAL 102.0 39.9 39.1% 6.9 1.7 24.2% 11.5 3.4 29.4% 120.4 44.9 37.3%
Tabela: Execução de ETI (equivalente a tempo integral)
* Estão incluídas no Grupo de Sustentabilidade as horas de Apoio ao PNAEE (1,9 ETI) a serem ressarcidos após publicação do Despacho conjunto pela tutela das finanças e energia, nos
termos estabelecidos no Plano de Atividades e Orçamento do Fundo de Eficiência Energética, com base na sua comissão de gestão, e as horas de Apoio ao FAi (0,1 ETI), que aguardam
validação do FAI para serem inseridos nas contas próprias deste fundo.

3 No cálculo de ETI a ADENE considera como referência o valor médio de 1650h úteis de trabalho anuais, tendo em consideração que o valor bruto de horas anuais
trabalháveis se situa entre os 1680h para contratos de trabalho com 37,5h/semanais e as 1792h para os com 40h/semanais. Por esta razão, a comparação direta do valor
de ETI com o valor do número de pessoas ao serviço resulta, sempre, ligeiramente distinta.
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