Page 62 - Relatório Trimestral 2T 2018

ADENE - Agência para a Energia
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GASTOS INDIRETOS TOTAIS

Os Gastos Indiretos constituem todos os gastos necessários ao funcionamento geral da ADENE que, pela sua natureza própria e/ou tipo de apuramento, não são possíveis
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de imputar diretamente a uma atividade concreta com expressão operacional na entrega de bens e/ou serviços a terceiros. Estes gastos são rateados de forma proporcional
em função do número de horas imputadas pelos colaboradores a cada um dos projetos das atividades operacionais, sendo esta a forma mais equilibrada de expressar
estes gastos em função da produção real de bens e/ou serviços. Os critérios implementados para distribuição dos gastos indiretos, conforme descritos no relatório anterior
aplicam-se da mesma forma ao longo do ano. O total de gastos Indiretos, detalhados por origem na tabela infra, redistribuídos pelas atividades operacionais atingiram o
montante de 911 k€ no segundo trimestre de 2018, registando um desvio de -34,5% face ao estimado. Os resultados apresentados neste trimestre são devidos, quer ao
desfasamento na execução de atividades associadas a gastos de natureza geral, quer pela não concretização neste trimestre de atividades previstas em subcontratação
de serviços. Apesar do um esforço significativo de uma melhor e acrescida imputação real de horas realizadas por colaboradores das áreas de suporte a atividades

operacionais, quando comparadas com anos anteriores, estas representam ainda neste período 60% dos encargos totais de RH nas áreas de suporte e gestão. Sendo esta
a principal componente de Gastos Indiretos onde é possível atuar significativamente, espera-se que nos trimestres seguintes se consiga uma substancial melhoria deste
rácio em linha com o previsto no PAO.
Valores em €
GASTOS INDIRETOS 2º TRIMESTRE 2018 Executado Previsto Variação %

FSE 419,214 1,199,745 -65.1%
Assistência Informática 7,711
Comissões e Despesas Bancárias 37,075
Limpeza, higiene e Conforto
18,614
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ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia Livros e Documentação técnica ADENE - Agência para a Energia 141,930
539
Material Escritório
4,612
Rendas Instalações
63,656
Serviços de Apoio Externo (Consultadoria, auditorias e outros)
Mobilidade (Combustíveis, deslocações, portagens e estacionamentos)
31,866
Condomínio (Energia, água, conservação, seguros, gestão instalações) 12,167
Diversos (Marketing, publicidade, comunicação e outros) 31,811
Equipamentos e Ferramentas (Informática, administrativos, utensílios e outros) 16,335
Aluguer de salas e equipamentos 15,888
Comunicações 37,010
RH 431,681 175,603 145.8%
Gastos com Pessoal não imputados a atividades operacionais 431,681
Outros Gastos 11,546
Diversos 10,578
Encargos Financeiros 968
Depreciações 49,080 15,331 220.1%
Total Geral 911,521 1,390,679 -34.5%
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