Page 9 - Relatório Trimestral 2T 2018
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Execução Orçamental
O presente Relatório de Execução Orçamental Trimestral (REOT) segue a estrutura e metodologia implementada para o REOT 1ºT 2018. A execução orçamental aqui
apresentada segue as melhores práticas de Activity Based Costing, perfeitamente alinhadas com as normas de reporte contabilístico a que a ADENE está sujeita.
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Atividades desenvolvidas
ENERGIA
INOVAÇÃO
Valores em €
Rendimentos Gastos Diretos Totais (RH, FSE, Depreciações) Gastos Indiretos Totais (RH, FSE, Depreciações) Margem Líquida
Variação (1 - 2) Variação (3 - 4) Variação (5 - 6) Previsto Variação (7 - 8)
Acumulado Junho 2018 Executado Previsto PAO Executado Previsto PAO Executado Previsto PAO Executado
Valor % Valor % Valor % PAO Valor %
Energia
ADENE Research n.a. -22 258 0 -22 258 n.a. -7 000 0 -7 000 n.a. -29 258 0 -29 258 n.a.
CINERGIA 0 257 201 -257 201 -100,0% -271 404 -239 620 -31 784 -13,3% -38 377 -57 560 19 182 33,3% -309 782 -39 979 -269 803 -674,9%
Indústria 133 246 189 092 -55 845 -29,5% -158 095 -291 266 133 171 45,7% -75 256 -127 172 51 916 40,8% -100 104 -229 346 129 242 56,4%
Institucional 6 476 36 028 -29 552 -82,0% -122 092 -198 731 76 638 38,6% -41 573 -79 877 38 304 48,0% -157 189 -242 580 85 391 35,2%
-10 288
-93 662
-41 329
38 926
77 732
90,8%
89,0%
Mobilidade 0 33 284 -33 284 -100,0% -7 885 -85 617 ADENE - Agência para a Energia -2 403 ADENE - Agência para a Energia 94,2% ADENE - Agência para a Energia 83 374 ADENE - Agência para a Energia
Programas Públicos 2 100 5 924 -3 824 -64,6% -1 935 -13 984 12 049 86,2% -525 -7 495 6 971 93,0% -360 -15 555 15 195 97,7%
INOVAÇÃO 141 823 521 529 -379 706 -72,8% -583 670 -829 218 245 548 29,6% -165 134 -313 433 148 299 47,3% -606 981 -621 122 14 141 2,3%
Relações Institucionais e Internacionais e Programas Públicos
Relações Institucionais e Internacionais
No segundo trimestre de 2018, no âmbito das atividades de âmbito institucional e internacional, teve início em 2 maio o projeto MEETMED - Mitigation Enabling Energy
Transition in the MEDiterranean region (24 meses; 1,7 milhões EUR, 50K EUR de financiamento para a ADENE), gerido pela rede MEDENER, em consórcio com o Regional
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