Page 8 - Relatório Trimestral 2T 2018

ADENE - Agência para a Energia
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Execução Orçamental

O presente Relatório de Execução Orçamental Trimestral (REOT) segue a estrutura e metodologia implementada para o REOT 1ºT 2018. A execução orçamental aqui
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apresentada segue as melhores práticas de Activity Based Costing, perfeitamente alinhadas com as normas de reporte contabilístico a que a ADENE está sujeita.

Atividades desenvolvidas

ENERGIA

INOVAÇÃO

Valores em €
Rendimentos Gastos Diretos Totais (RH, FSE, Depreciações) Gastos Indiretos Totais (RH, FSE, Depreciações) Margem Líquida
Variação (1 - 2) Variação (3 - 4) Variação (5 - 6) Previsto Variação (7 - 8)
Acumulado Junho 2018 Executado Previsto PAO Executado Previsto PAO Executado Previsto PAO Executado
Valor % Valor % Valor % PAO Valor %
Energia
n.a.
-7 000
-7 000
n.a.
ADENE Research 0 257 201 -257 201 -100,0% -271 404 -239 620 0 -22 258 -13,3% -38 377 -57 560 0 19 182 33,3% -309 782 -39 979 0 -269 803 -674,9%
-22 258
n.a.
n.a.
-29 258
-29 258
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia 189 092 ADENE - Agência para a Energia -158 095 ADENE - Agência para a Energia 45,7% -75 256 -127 172 51 916 40,8% -100 104 -229 346 129 242 56,4%
-31 784
CINERGIA
Indústria
-55 845
133 171
-29,5%
133 246
-291 266
35,2%
-242 580
-198 731
85 391
48,0%
-79 877
38 304
-41 573
76 638
-157 189
38,6%
-122 092
36 028
-29 552
Institucional
6 476
-82,0%
-2 403
-10 288
0
33 284
-93 662
38 926
94,2%
-7 885
Mobilidade
-41 329
-33 284
77 732
89,0%
-100,0%
-85 617
83 374
90,8%
93,0%
-360
-15 555
-64,6%
15 195
97,7%
5 924
86,2%
-1 935
-13 984
-3 824
12 049
-525
6 971
-7 495
Programas Públicos
2 100
INOVAÇÃO 141 823 521 529 -379 706 -72,8% -583 670 -829 218 245 548 29,6% -165 134 -313 433 148 299 47,3% -606 981 -621 122 14 141 2,3%
Relações Institucionais e Internacionais e Programas Públicos

Relações Institucionais e Internacionais

No segundo trimestre de 2018, no âmbito das atividades de âmbito institucional e internacional, teve início em 2 maio o projeto MEETMED - Mitigation Enabling Energy
Transition in the MEDiterranean region (24 meses; 1,7 milhões EUR, 50K EUR de financiamento para a ADENE), gerido pela rede MEDENER, em consórcio com o Regional
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