Page 6 - Relatório Trimestral 2T 2018

ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia

significativo de 190,4% face ao previsto em PAO. Face ao período homólogo, observa-se um ligeiro
decréscimo de 9,7%. Comparando com o período homólogo, os gastos com FSE são superiores em
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia variação deve-se na quase totalidade às entradas de colaboradores que ocorreram em 2017, estando
169,8% e os gastos com pessoal cresceram 20,2%. No que diz respeito à rúbrica de pessoal, esta
alinhada com o aumento de 21% no número de colaboradores entre 30/Junho/17 e 30/Junho/2018, e ao
aumento salarial resultante da calibração realizada neste 2º trimestre a diversos colaboradores. Este
acréscimo nos gastos de pessoal face ao período homologo, já estava previsto no respetivo PAO.

Os FSE apesar de registarem um aumento de 169,8% face ao período homólogo ficaram, ainda assim,
abaixo do previsto no PAO, devido ao atraso na execução de projetos cofinanciados (subsídios à
exploração), reflete-se diretamente também na execução de gastos em fornecimentos e serviços externos

a estes associados, contribuindo para uma redução destes gastos em 53,3% face ao previsto no PAO.
Quanto aos gastos com pessoal, encontram-se em linha com o previsto para o período, com um desvio de
-10,7%, dado que embora o número de admissões corresponda maioritariamente ao previsto, a ADENE
registou 4 saídas de pessoal não previstas em PAO.

No que se refere aos rendimentos, o quadro seguinte evidencia a evolução ocorrida, face ao previsto no
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia
PAO para os projetos com maior contribuição para os desvios:
Valores em €
Rendimentos
Acumulado junho 2018

21 328
342 982
Campanha Sensib. Prom. Ef. Ener. Administração Pública Central Previsto PAO Executado Variação (2 - 1)
-321 654
U-OLMC 902 527 615 285 -287 243
CINERGIA - Centro Sta Maria: Concepção e Execução 257 201 0 -257 201
Observatório da Energia 116 027 0 -116 027
Poupa Energia 123 695 8 983 -114 712
Outros projetos com desvios negativos 2 236 247 1 311 526 -924 721
Tabela – Projetos com maiores desvios de rendimentos

Neste período, o PAO apresenta um grau de execução de 38,9%, no que aos rendimentos diz respeito, e
de 32,4% nos gastos operacionais. O resultado líquido apresenta um grau de execução de 110,1%,
explicado em grande medida pela baixa execução dos gastos (FSE). O total de rendimentos do período
apresenta um desvio de -22,9% face ao previsto no PAO. Os rendimentos no período provêm

essencialmente das prestações de serviços, que registam um valor superior ao previsto no PAO em +6,8%,
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia O PAO 2018 prevê a celebração de um Contrato-Programa com a Direção Geral de Energia e Geologia
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia
enquanto os subsídios à exploração apresentam uma variação negativa de -65,2%.
para o desenvolvimento de diversas atividades na área da Energia, tal como identificadas e acordadas

entre ambas as entidades. Para o período em análise e dos projetos executados, o PAO 2018 previa um
valor concretizado total de 731.061€, não tendo ainda sido executados projetos no valor de 315.000€. Em
consequência do decréscimo de assunção de responsabilidades assumido pela DGEG, foram
contabilizados rendimentos (subsídios à exploração) corrigidos, que perfazem um total de 329.600€,
respeitantes aos gastos incorridos com essas mesmas atividades. Até à presente data, o referido Contrato-
Programa ainda não se encontra contratualizado, pelo que, se esta situação se mantiver, as verbas aí
previstas como rendimento podem, em sede de Relatório de Atividades e Contas 2018, ter que ser

Página 6 de 44