Page 41 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019
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Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
2020
TA
MEDIDA PREVENTIVA CA UPF UCF UAJ URH URI UQPD UCSC U- EXCEPT TA
/IL OLMC
CA
Apropriação indevida de ativos – uso indevido de bens da organização de serviço pessoal – automóvel
Atribuição, após aprovação, de viaturas de serviço, mediante
solicitação caso a caso, para uso em atividade específica de projeto x x
ou processo, para afetação dos respetivos custos
Controlo e registo diário em impresso próprio de todas as viagens
efetuadas, fins a que se destinam, km’s realizados e motoristas x x x
Controlo, de viaturas de consumo híbrido, pela confirmação do
número de kms percorridos versus o valor de combustível adquirido x x
Apropriação indevida de ativos – uso indevido de bens da ADENE de serviço pessoal – telemóvel
Controlo mensal dos consumos de telemóvel e respetivos plafonds.
Qualquer montante que exceda o fixado é suportado pelo utilizador. x
Apropriação indevida de ativos – transferências bancárias – uso indevido de password do sistema
Os utilizadores que estão autorizados para realização de movimentos
bancários, detêm cada um deles uma chave individual de acesso. x x x
Apropriação indevida de ativos – transferências bancárias – autorizações forjadas
Os utilizadores que estão autorizados para realização de movimentos
bancários, detêm cada um deles uma chave individual de acesso. x x x
Verificação sistemática das contas x x x
2020-07-30 - ADENE - PlnGestRiscosCorrupInfracConexas V01_FINAL.docx Nivel de Classificação de Segurança: Público Pag 30/55
UQPD_TP003_Base_externo_pt_v1
