Page 44 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019
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Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
2020
TA
MEDIDA PREVENTIVA CA UPF UCF UAJ URH URI UQPD UCSC U- EXCEPT TA
/IL OLMC
CA
Apropriação indevida de ativos – fraude na folha salarial – empregados fantasma
A existência de automatismos de controlo de validação na aplicação
informática do Primavera. O acesso aos módulos de
inserção/modificação é restrito a trabalhadores específicos da URH. x
Execução de análises por amostragem aos recibos de vencimentos
processados
Toda a informação referente a este tema, que é introduzida nos
sistemas de informação, necessita de ser aprovada, pelo menos, por x x x
dois níveis de autorização
Atualizações ou saídas de empregados X
Apropriação indevida de ativos – fraude na folha salarial – falsificação de horas, salários e subsídios
As horas de trabalho são registadas em sistema de registo de horas,
obrigando a validação por parte da chefia sempre que há ausências x
ou trabalho suplementar.
O sistema de controlo de horas é feito no sistema de controlo de
acesso x
Existência de automatismo na aplicação informática de
processamentos, que controla eventuais incorreções nos
pagamentos de salários e identifica quem faz inserções ou x x
modificações no sistema Primavera. As remunerações processadas
têm origem nos registos existentes no cadastro
2020-07-30 - ADENE - PlnGestRiscosCorrupInfracConexas V01_FINAL.docx Nivel de Classificação de Segurança: Público Pag 32/55
UQPD_TP003_Base_externo_pt_v1
