Page 117 - Plano de Atividades e Orçamento (PAO) 2025

resultantes da implementação, em setembro de 2024, de nova tabela salarial no

âmbito do Programa Estruturar para Valoriza(RH) e iii) as atualizações em linha
com as efetuadas ao nível da administração pública.

Quanto ao eixo Energia, o crescimento dos gastos em 2025, nomeadamente com
FSE e RH, está em linha com o crescimento dos rendimentos. Esta evolução reflete
a necessidade de fazer face a novas atividades, em que se destacam os diversos

Protocolos com o Fundo Ambiental, nomeadamente o Protocolo para a
Colaboração Técnica e Financeira - Observatório Nacional da Pobreza Energética.

No eixo Hídrica, observa-se um aumento dos gastos com FSE em 2025,
relativamente ao valor estimado para 2024, justificados pelas tarefas ao abrigo
do Contrato-Programa com a APA. Quanto aos gastos de RH, nota-se o impacto

do término dos projetos B-WATER SMART e nexus água-energia em edifícios em
2024, através de uma quebra de cerca de 20% nesta tipologia de gastos em 2025.

Estava previsto para 2024 um novo contrato de manutenção do portal OLMC que
poderia representar um aumento de custos face aos anos anteriores. Prevê-se que
esse contrato venha a ter início apenas no início de 2025, com necessidades

acrescidas, sendo também expectável que se venham a verificar alterações
regulamentares à mudança de comercializador, durante o ano de 2024, que
poderão constituir um aumento de gastos para os anos seguintes.

Relativamente aos custos com os RH do OLMC, prevê-se nos anos seguintes o
reforço da equipa.

No que diz respeito às depreciações, as razões dos desvios da execução de 2024

face ao planeado, derivam também dos desvios que se verificaram nos
investimentos previstos.

Gastos transversais e de suporte

As atividades de suporte são enquadradas nos pilares estratégicos Aproximação à
Sociedade e Capacitação Interna e Desenvolvimento Organizacional, para melhor
identificação da sua importância para a missão da ADENE.

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