Page 2 - ADENE - REOT, 3º Trimestre Acumulado 2015
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ADENE - Agência para a Energia
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1. Sumário Executivo
Unidade monetária €
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia -40,1% (5.972.905) 41,9%
Ano 2015
3º Trim. Ac. 2015
Var. %
RENDIMENTOS E GASTOS
Executado
Orçamento
Orçamento
% Execução
Vendas e serviços prestados
4.583.300
6.088.033
5.212.600
85,6%
13,7%
Subsídios à exploração
3.768.446
2.638.846
1.580.432
(2.391.207)
48,7%
Fornecimentos e serviços externos
40,0%
(4.658.846)
(2.304.199)
Gastos com pessoal
(3.609.703)
(2.685.217)
14,2%
63,8%
-
-
Imparidades de inventários (perdas/reversões)
n.a.
-
n.a.
-
-
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
n.a.
-
n.a.
-
-
Provisões (aumentos/reduções)
-
n.a.
n.a.
n.a.
-
-
n.a.
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
-
-
n.a.
Aumentos/Reduções de justo valor
-
n.a.
Outros rendimentos e ganhos
180.042
100,1%
n.a.
(179.484)
-
Outros gastos e perdas
-
n.a.
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos - 49.591 263,1% 179.845 462,4%
2.098.185
453.716
(72.326) 3001,0%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização (80.732) (138.750) 41,8% (185.000) 44%
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) - - n.a. - n.a.
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 2.017.453 (211.076) 1055,8% 268.716 750,8%
Juros e rendimentos similares obtidos - - n.a. - n.a.
Juros e gastos similares suportados (599) - n.a. - n.a.
Resultado antes de impostos 2.016.854 (211.076) 1055,5% 268.716 750,6%
Imposto sobre rendimento do período - n.a. - n.a.
Resultado liquido do período 2.016.854 (211.076) 1055,5% 268.716 750,6%
O Resultado Líquido estimado no final do 3º Trimestres de 2015 foi de €2,017 milhões e é gerado, conforme
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planeado, na sua quase totalidade, na principal área de atuação da ADENE: a de SPPE. Este Resultado Líquido
representa um valor significativamente superior ao previsto. Face ao orçamentado para o referido período,
constata-se que se verificou um desvio globalmente negativo ao nível dos rendimentos, ainda que positivo nas
Prestações de Serviços em 13,7%, no valor de €629 milhares, devido ao acréscimo de receitas do SCE, mas
negativo nos Subsídios à Exploração em -40,1%, no valor de -€1,058 milhões, devido ao menor grau de execução
dos projetos financiados pelo PPEC e de parte dos projetos previstos financiar no PAO 2015 pelo contrato-
programa com a DGEG (que se encontravam condicionados à sua aprovação), o que não se veio a verificar. São
também apresentados desvios positivos em gastos com FSE e RH.
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As variações apresentadas ao longo deste relatório estão indicadas na ótica da contribuição para a margem, i.e. do seu contributo para os
resultados, onde os rendimentos contribuem positivamente e os custos negativamente. Sempre que um desvio é indicado como um valor
negativo, este deve ser considerado como um valor abaixo do esperado e inversamente se for positivo.
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