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ADENE - Agência para a Energia

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1. Sumário Executivo

Unidade monetária €
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia -42,0% (5.972.905) 32,2%
ADENE - Agência para a Energia
1º e 2º Trim. 2015
Ano 2015
Var. %
RENDIMENTOS E GASTOS
Orçamento
Executado
Orçamento
% Execução
6.088.033
Vendas e serviços prestados
3.289.088
3.553.457
58,4%
8,0%
Subsídios à exploração
2.092.186
1.213.747
3.768.446
Fornecimentos e serviços externos
46,4%
(3.295.188)
(1.767.433)
29,6%
(3.609.703)
(1.882.420)
(1.663.364)
Gastos com pessoal
46,1%
11,6%

-

-
-

Imparidades de inventários (perdas/reversões)
n.a.
n.a.

n.a.
-
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)

-
-
n.a.
-
n.a.
-

-
Provisões (aumentos/reduções)

n.a.
-

-
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

n.a.
-
n.a.
-
-
Aumentos/Reduções de justo valor
-

n.a.

n.a.
Outros rendimentos e ganhos
30,4%
71,8%
n.a.

-

(11.204)
-
Outros gastos e perdas
n.a.
453.716
235.436
1.379.791
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 54.587 31.768 486,1% 179.845 304,1%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização (60.188) (92.500) 34,9% (185.000) 33%
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) - - n.a. - n.a.
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1.319.603 142.936 823,2% 268.716 491,1%
Juros e rendimentos similares obtidos - - n.a. - n.a.
Juros e gastos similares suportados (560) - n.a. - n.a.
Resultado antes de impostos 1.319.043 142.936 822,8% 268.716 490,9%
Imposto sobre rendimento do período - - n.a. - n.a.
Resultado liquido do período 1.319.043 142.936 822,8% 268.716 490,9%

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O Resultado Líquido estimado no 1º e 2º trimestres de 2015 foi de €1,319 milhões e é gerado, conforme
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planeado, na sua quase totalidade, na principal área de atuação da ADENE: a de SPPE. Este Resultado Líquido
representa um valor significativamente superior ao previsto. Face ao orçamentado para o referido período,
constata-se que se verificou um desvio globalmente negativo ao nível dos rendimentos, ainda que positivo nas
Prestações de Serviços em 8,0%, no valor de €264 milhares, devido ao acréscimo de receitas do SCE, mas
negativo nos Subsídios à Exploração em -42,0%, no valor de -€878 milhares, devido à ausência de receitas de
PPEC e de parte dos projetos previstos financiar no PAO 2015 pelo contrato-programa com a DGEG. São
também apresentados desvios positivos em gastos com FSE e RH.
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As variações apresentadas ao longo deste relatório estão indicadas na ótica da contribuição para a margem,
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i.e. do seu contributo para os resultados, onde os rendimentos contribuem positivamente e os custos
negativamente. Sempre que um desvio é indicado como um valor negativo, este deve ser considerado como um
valor abaixo do esperado e inversamente se for positivo.
São apresentados neste relatório de execução do Plano de Atividades e Orçamento para 2015 os 1º e 2º
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trimestres em conjunto, dado que à data de produção de efeitos da publicação do Decreto-lei nº 47/2015, de 9
de abril, tinha já decorrido o 1º trimestre de execução.

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