Page 8 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019

ADENE - Agência para a Energia
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CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS ADENE - Agência para a Energia
Valores em €
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia Exec. 2019 ADENE - Agência para a Energia 49,1% -13,9% -2 268 584 24,2%
Δ
1º trimestre
PAO 2019
% Execução
Certificação Energética dos Edifícios
PAO 2019
Exec. 2018 Exec vs PAO 2019 vs 2018
Ano
2 175 184
8 979 024
-2,4%
6,5%
2 228 997
2 043 125
Rendimentos
10,8%
-244 496
-480 549
-214 736
FSE
-31,7%
21,9%
-597 455
-2 447 053
Pessoal
-354 019
19,1%
-466 345
Depreciações
-242
-77
Outros Gastos -8 841 -12 968 0 -6 739 31,8% -31,2% -105 420 8,4%
68,4%
Resultado 1 455 424 1 138 025 1 467 388 27,9% -0,8% 4 157 967 35,0%

A atividade de Certificação Energética dos Edifícios apresenta-se em termos de rendimentos com um desvio de -2,4% face ao previsto, devido essencialmente a motivos
externos à ADENE relacionado com o adiamento para os trimestres seguintes da concretização de subsídios à exploração previstos em projetos cofinanciados, inerentes
à natureza destas atividades. Relativamente às prestações de serviços o seu valor global encontra-se em linha com o previsto. Quando comparado com o período
homólogo, os rendimentos apresentam uma variação global positiva de 6,5%.

Ao nível dos gastos, há desvios positivos (menos gastos) em todas as componentes, sendo o dos Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) o de maior expressão. Esta
variação é devida, em grande parte à concretização de contratação pública, apesar dos ganhos de eficiência e produtividade significativamente crescentes relativamente
aos anos anteriores. Os gastos foram superiores comparativamente com o período homólogo, ainda que inferiormente ao previsto, tendo os FSE uma variação de 13,9%
e os recursos humanos de 31,7%. Esta variação é justificada pelo acréscimo do número de colaboradores necessário para cumprimento das obrigações da ADENE em
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linha com o aprovado nos seus PAO, resultando das contratações concretizadas sobretudo no final do ano de 2018, cujos encargos remuneratórios se refletem na sua
totalidade em 2019, conforme previsto.

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