Page 4 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019

ADENE - Agência para a Energia
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Relativamente ao trabalhos de implementação do Portal OLMC para o mercado do SNGN, foi
disponibilizada a primeira release para testes pelos agentes de mercado, em 28 de março, tendo sido
ADENE - Agência para a Energia apresentação do calendário e plano de testes. ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia
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também formalizado o arranque do período de testes do Portal OLMC para o mercado SNGN, com a

No que diz respeito à vertente de Eficiência Hídrica, dando resposta a uma das necessidades e soluções
resultantes do projeto H2ODesign, foram iniciados os trabalhos de desenvolvimento e validação de uma
metodologia de avaliação do desempenho hídrico de habitações e respetivo modelo de sustentabilidade.
Na sequência da aprovação, na primeira fase, de duas candidaturas ao Programa Interreg Sudoe com o
envolvimento da ADENE nas vertentes hídrica e energética, foram submetidas as candidaturas detalhadas
à segunda fase do mesmo programa. Foi ainda submetida, em primeira fase, uma nova candidatura com

o envolvimento da ADENE na vertente hídrica ao Programa H2020, que, se aprovada, se traduzirá na
candidatura à segunda fase no 2.º trimestre de 2019. Foi submetido ainda o Relatório Intercalar de
execução do Projeto WATTer Skills, com aprovação e apreciação favorável pela Agência Europeia
ERASMUS+, permitindo libertar, no segundo trimestre, a 2.ª tranche de cofinanciamento. Os desvios
verificados neste trimestre refletiram, essencialmente, o necessário período de ajustamento, na execução,
gestão e controlo financeiro desta vertente da ADENE, dada a sua repartição entre os grupos inovação e
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ADENE - Agência para a Energia No período em análise, a execução do Plano de Investimento apresenta um valor global de 86 K€,
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incubação, neste que foi o primeiro trimestre de execução dentro da nova organização da ADENE.

essencialmente relativos aos investimentos que transitam do ano anterior (63 K€), esta baixa execução
também foi muito influenciada pelo facto de ter sido necessário o adiamento do arranque de diversos
investimentos previstos em PAO por atraso na sua aprovação a 31 de maio de 2019.

Quanto à evolução dos Recursos Humanos, este atraso teve também as suas consequências. Neste 1º
trimestre, a ADENE registou um saldo negativo entre admissões e saídas de menos 1 colaborador, contudo
face ao estimado para este 1º trimestre apresentámos um desvio de negativo de cerca de 8%, resultando
num número total de 114 colaboradores em vez dos 124 colaboradores previstos. Esta diferença
repercute-se parcialmente ao nível do trabalho executado em termos de ETI, que se encontram abaixo do
esperado em somente -4,3% , ainda que a consequente repercussão na execução dos Gastos com

Pessoal seja superior a este valor, por razões a detalhar ao longo deste relatório.

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ADENE - Agência para a Energia De forma global a todas as suas atividades, os rendimentos apurados no período foram de 2 827k€ e os
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gastos de exploração totalizaram 1 856k€, para um resultado líquido de exploração de 1 076k€. O
resultado líquido assume um desvio positivo muito significativo de 198,1% face ao previsto para o mesmo
período em PAO, explicado pela baixa execução dos gastos, sobretudo FSE.

Quanto aos gastos com pessoal, também se observa uma redução, com um desvio de -20,8% devido ao
atraso nas admissões de novos colaboradores. Quanto aos FSE, que ficaram abaixo do previsto no PAO,
o atraso na execução de projetos cofinanciados (subsídios à exploração), reflete-se diretamente também
na execução de gastos em fornecimentos e serviços externos a estes associados, contribuindo para parte
da redução destes gastos que foi de 53,2% face ao previsto no PAO.