Page 6 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019

ADENE - Agência para a Energia
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2. Execução Orçamental ADENE - Agência para a Energia
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A execução orçamental aqui apresentada segue as melhores práticas de Activity Based Costing, alinhadas com as normas de reporte contabilístico a que a ADENE está
sujeita.

2.1 Atividades desenvolvidas

ENERGIA, HÍDRICA, U-OLMC

Valores em €
TOTAL ADENE ENERGIA HÍDRICA OLMC
2019 2018 Δ 2019 2018 Δ 2019 2018 Δ 2019 2018 Δ
RENDIMENTOS E GASTOS
Executado PAO Executado Exec vs PAO 2019 vs 2018 Executado PAO Executado Exec vs PAO 2019 vs 2018 Executado PAO Executado Exec vs PAO 2019 vs 2018 Executado PAO Executado Exec vs PAO 2019 vs 2018
(1) (2) (3) (1-2)/(2) (1-3)/(3) (1) (2) (3) (1-2)/(2) (1-3)/(3) (1) (2) (3) (1-2)/(2) (1-3)/(3) (1) (2) (3) (1-2)/(2) (1-3)/(3)
Rendimentos 2 827 252 3 095 634 2 829 226 -8,7% -0,1% 2 469 482 2 685 671 2 529 104 -8,0% -2,4% 1 500 17 933 11 707 -91,6% -87,2% 356 270 392 030 288 415 -9,1% 23,5%
Fornecimentos e Serviços Externos -558 743 -1 192 893 -617 125 53,2% 9,5% -415 185 -962 055 -468 757 56,8% 11,4% -4 621 -33 035 -10 887 86,0% 57,6% -138 938 -197 804 -137 480 29,8% -1,1%
Gastos com Pessoal -1 214 577 -1 534 253 -1 149 285 20,8% -5,7% -1 035 279 -1 356 294 -998 004 23,7% -3,7% -38 423 -49 243 -57 891 22,0% 33,6% -140 875 -128 716 -93 391 -9,4% -50,8%
Depreciações -82 279 -82 685 -68 601 0,5% -19,9% -19 764 -21 768 -17 800 9,2% -11,0% -631 -517 -953 -22,0% 33,8% -61 884 -60 399 -49 848 -2,5% -24,1%
Outros rendimentos e gastos 103 893 75 000 4 010 38,5% 2491,1% 103 893 75 000 4 106 38,5% 2430,5% 0 0 -35 100,0% 0 0 -61 100,0%
Resultado 1 075 546 360 804 998 224 198,1% 7,7% 1 103 148 420 554 1 048 649 162,3% 5,2% -42 175 -64 862 -58 059 35,0% 27,4% 14 573 5 111 7 635 185,1% 90,9%
Os rendimentos do 1º trimestre provêm essencialmente das atividades na vertente Energia, contribuindo com 89% dos rendimentos do período. O desvio global face ao
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previsto foi de -8,7%. A Unidade OLMC tem a sua atividade regulada pela ERSE, pelo que as contas são aqui apresentadas apenas para efeito de segregação de
valores relativos aos gastos incorridos com a mesma na sua integração nas contas da ADENE, sendo o detalhe das mesmas apresentado em reporte autónomo exclusivo

à ERSE. A avaliação desta execução far-se-á em detalhe seguidamente tendo por base o estabelecido no PAO 2019-2021 aprovado a 31 de maio de 2019.

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