Page 29 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019

ADENE - Agência para a Energia
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da Aplicação SCE previstas no PAO ocorrer neste trimestre, sendo o impacte desta alteração significativo, quer no remanescente do ano de 2019, quer no ano de 2020,
para atualização de novas funcionalidades, quer para a operação de uma nova plataforma tecnológica e arquitetura de dados, mas seguras, ágeis e resilientes, face à
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desatualizada plataforma existente.
No âmbito das atividades de suporte à Academia ADENE, houve uma alocação muito expressiva na área financeira com o intuito de redução da dívida dos anos transatos
e identificar estratégias para melhorar o procedimento de faturação e pagamentos. Desta task force resultou uma recuperação da ordem dos 18k€, que se dividem pela
intervenção da Academia na Certificação Energéticas dos Edifícios e na Formação Suplementar.

ETIQUETAGEM ENERGÉTICA

Valores em €
1º trimestre Δ PAO 2019
Etiquetagem Energética % Execução
Exec. 2019 PAO 2019 Exec. 2018 Exec vs PAO 2019 vs 2018 Ano
Rendimentos 12 751 49 856 21 107 -74,4% -39,6% 224 500 5,7%
FSE -11 018 -48 683 -11 934 77,4% 7,7% -247 191 4,5%
Pessoal -38 795 -56 067 -60 906 30,8% 36,3% -208 693 18,6%
Depreciações -905 -711 -938 -27,4% 3,5% -10 616 8,5%
Outros Gastos -9 0 -72 87,8%
Resultado -37 976 -55 606 -52 744 31,7% 28,0% -241 999 15,7%

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A Etiquetagem Energética apresenta uma baixa execução ao nível dos rendimentos (5,7%) resultado de uma variação negativa de 74,4% face ao previsto. Quer os
Fornecimentos e Serviços Externos, quer os Recursos Humanos apresentam respetivamente reduções de 77,4% e 30,8% face ao previsto para o período. Uma execução
de 4,5% nos Fornecimentos e Serviços Externos e de 18,6% nos Recursos Humanos. Este resultados explicam-se seguidamente em detalhe, sendo que a sua explicação
se deve ao facto de, por um lado, restrições externas na disponibilização de novos produtos no âmbito do CLASSE+ face ao previsto, por outro na concretização de
alguns subsídios à exploração de projetos financiados que ocorrerão em períodos posteriores. A consequência dos gastos deste efeitos foi imediata, tendo estes sido
otimizados e reduzidos ao mínimo possível, de forma não comprometer o objetivo do resultado anual.

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