Page 3 - adene-reot-1t-2016-sum-executivo
P. 3
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia
maioritariamente pelo atraso no início da execução de novos projetos, devido ao atraso na aprovação da pPAO
2016.
Quanto aos gastos com Recursos Humanos (RH), verifica-se também um desvio orçamental positivo de 22,5%,
correspondente a €241 milhares. Este desvio está relacionado com o atraso na entrada de novos colaboradores
no período em causa, face ao previsto na pPAO 2016.
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia
Os desvios positivos nos gastos com FSE e RH atenuam o desvio negativo nos rendimentos, não prejudicando
o plano de tesouraria, apresentando uma margem operacional superior ao previsto.
No final do 1º trimestre de 2016, o número de colaboradores diminuiu 4,7% face ao registado no final do ano de
2015, valor abaixo do planeado na proposta de plano de atividades e orçamento à data de 31 de março (22,6%),
tendo o número médio de colaboradores no 1º Trimestre de 2016 sido igual a 82.
Todos os valores aqui apresentados resultam dos valores reconhecidos na contabilidade da ADENE a 31 de
março de 2016, com exceção de algum registo que nesta data ainda não esteja processado, por não ter sido
recebida toda a documentação de suporte, mas que representará sempre um valor que não afeta a validade da
análise em apreço.
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia
Página 3 de 3
