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ADENE - Agência para a Energia
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1. Sumário Executivo ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia

O presente relatório é apresentado com base no Orçamento para o ano de 2019 constante do Plano de Atividades e
Orçamento (PAO) 2019-21 em vigor.
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Neste período, a atividade da ADENE apresenta uma evolução positiva, tendo demonstrado um bom desempenho,
perseguindo uma gestão adequada dos fatores económicos e financeiros. Consolida um reforço da sua estrutura de
Balanço, com um aumento significativo dos seus Fundos Patrimoniais e da sua liquidez. O resultado líquido de 6 596€
no período teve por base rendimentos de exploração de 11 641k€ e gastos de exploração no toral de 8 134€. Destes, o
total de Gastos Indiretos atingiram o montante de 1 698k€ neste trimestre, registando menos 29,3% face ao estimado
e representando 42,5% de peso (overhead) sobre os custos de RH diretos, ligeiramente acima do objetivo anual de 41,2%
e em linha com os resultados de 2018. O resultado líquido assume um desvio positivo muito significativo de 5 851k€,
correspondendo a 785,5% face ao previsto. Esta variação está diretamente relacionada e repartida entre o excelente
desempenho da carteira de gestão de ativos e o desempenho operacional.
Neste último trimestre, a execução do Plano de Investimento apresentou uma melhoria comparada com os trimestres
anteriores (605K€), no entanto com uma execução baixa de 24,4%. Esta baixa execução deve-se ao atraso da execução
deste plano, relacionado com a remodelação e adaptação das instalações e com os investimentos do OLMC, transitando
a execução financeira para os anos seguintes.

Quanto aos Recursos Humanos, o ano 2019 ficou marcado pela constante aposta na formação nas mais variadas áreas
e para todos os colaboradores. Assim, encerrou o ano com 115 colaboradores, menos 10 do que o previsto para 2019,
o que resultou numa execução de -21% nos gastos com pessoal.
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No final deste trimestre foi celebrado o Contrato-Programa 2019 com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG)
para o desenvolvimento de diversas atividades na área da Energia subdelegadas por esta, tendo sido também
contratualizadas parcialmente verbas devidas relativas ao ano de 2017.

Das várias atividades desenvolvidas neste último trimestre de 2019, destacaram-se a criação e ativação de uma nova
marca MOVE+, para apoio ao desenvolvimento da mobilidade eficiente de frotas automóveis, com a apresentação
pública na Conferência Gestão de Frotas e, sobretudo, o lançamento do primeiro referencial de classificação hídrica
de edifícios na Europa com a marca AQUA+, efetuado na 2ª Grande Conferência Água & Energia da ADENE.
De forma transversal a todas as atividades, a execução da despesa e da receita registam uma evolução positiva neste
trimestre, mas insuficiente para atenuar a baixa execução do primeiro semestre, devida à aprovação tardia do PAO
2019-2021 a 31 de maio de 2019. Em consequência, destacam-se os resultados obtidos com a implementação de uma
política transversal de otimização e redução de custos e concretização de receitas, tendo por base também o diferimento
de atividades e projetos e da respetiva receita. Estas e outras atividades encontram-se desenvolvidas com maior detalhe,
nos respetivos capítulos do presente relatório.

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Ao longo deste relatório onde se indique PAO, entenda-se a referência ao orçamento aprovado para o ano de 2019 inscrito no Plano de Atividades e Orçamento
de 2019-2021, aprovado em Assembleia Geral e onde se indique k€, entenda-se respetivamente Milhares de Euros.

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