Page 13 - REOT 4T_2019 REV

ADENE - Agência para a Energia
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4 Plano de Investimentos ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia

O último trimestre do ano permitiu uma melhoria na execução financeira do Plano de Investimentos quando
comparada com os trimestres anteriores (4 vezes mais que no 3ºT), tendo-se, no entanto, mantido bastante baixa
para o previsto (24,4%). Grande parte dos investimentos previstos executar no ano de 2019 transitam para o ano
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de 2020 e 2021, estando vários processos em curso de desenvolvimento em várias fases (preparação de
especificações e/ou caderno de encargos, contratualização, trabalhos já iniciados sem ativos em curso ainda
registados), sobretudo os desenvolvimentos aplicacionais previstos.
Conforme referido no REOT 3ºT, o investimento previsto na área da Gestão dos Consumos Intensivos de Energia já
não se vai realizar. O valor previsto foi realocado na alteração do PAO 2019-2021 para o ano de 2020, aprovada na
40ª AG, para os novos projetos relacionados com as necessidades de reestruturação dos sistemas de gestão da
ADENE em consequência da sua integração no perímetro orçamental do Orçamento de Estado, já a partir de 2020.
Os investimentos previstos para o OLMC continuaram a sofrer de um diferimento significativo por
constrangimentos relacionados com a Contratação Pública e respetivos pedidos de visto prévio obrigatório ao
Tribunal de Contas, mas serão considerados após validação destes nos trimestres subsequentes. A remodelação e
adaptação das instalações teve os processos de preparação de CCP em curso durante este trimestre e serão
executadas durante 2020.

Valores em k€
Plano de Investimentos 4º trimestre AC Δ PAO 2019 % Execução
Ativos Fixos Tangíveis Exec. 2019 PAO 2019 Exec vs PAO Ano
Energia 0 260 -100,0% 260
Formação Profissional Suplementar 0 0 0 0 0
0
Eficiência Energética na Mobilidade
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia 0 ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia
Economia Circular
0
0
0
0
0
Etiquetagem Energética
Outras Atividades - Missão Estatutária ADENE
260
0
-100,0%
260
Certificação Energética dos Edifícios
0
0
0
0
0
Gestão dos Consumos Intensivos de Energia
0
Hídrica
0
U-OLMC 0 0 0 0 0
Suporte Transversal 140 713 -80,3% 713 19,7%
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 140 973 -85,6% 973 14,4%
Valores em k€
Plano de Investimentos 4º trimestre AC Δ PAO 2019
Ativos Fixos Intangíveis Exec. 2019 PAO 2019 Exec vs PAO Ano % Execução
Energia 162 564 -71,3% 564 28,7%
Formação Profissional Suplementar 0 30 -100,0% 60
Eficiência Energética na Mobilidade 0 20 -100,0% 20
Economia Circular 0 10 -100,0% 10
Etiquetagem Energética 0 68 -100,0% 68
Outras Atividades - Missão Estatutária ADENE 94 95 -1,5% 95 98,5%
Certificação Energética dos Edifícios 68 141 -51,7% 111 61,4%
Gestão dos Consumos Intensivos de Energia 0 200 -100,0% 200
Hídrica 0 50 -100,0% 50
U-OLMC 304 782 -61,2% 782 38,8%
115
0
Suporte Transversal 465 1.511 -100,0% 1.511 30,8%
115
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ADENE - Agência para a Energia Ativos Fixos Tangíveis e Intangíveis ADENE - Agência para a Energia 4º trimestre AC Exec vs PAO PAO 2019 Valores em k€
ADENE - Agência para a Energia
-69,2%
ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS
Plano de Investimentos
Δ
% Execução
Exec. 2019
PAO 2019
Ano
Energia
-80,4%
30
60
0
Formação Profissional Suplementar 162 824 -100,0% 824 19,6%
Eficiência Energética na Mobilidade 0 20 -100,0% 20
Economia Circular 0 10 -100,0% 10
Etiquetagem Energética 0 68 -100,0% 68
Outras Atividades - Missão Estatutária ADENE 94 355 -73,6% 355 26,4%
Certificação Energética dos Edifícios 68 141 -51,7% 111 61,4%
Gestão dos Consumos Intensivos de Energia 0 200 -100,0% 200
Hídrica 0 50 -100,0% 50
U-OLMC 304 782 -61,2% 782 38,8%
Suporte Transversal 140 828 -83,1% 828 16,9%
INVESTIMENTO TOTAL 605 2.483 -75,6% 2.483 24,4%
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