Page 43 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019

ADENE - Agência para a Energia
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de verificação de exequibilidade com base em casos reais. Em paralelo, foram definidas novos pressupostos e regras operacionais para o futuro modelo de gestão do
sistema, as quais foram também sujeitas a verificação.
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Neste contexto, foi proposto pela ADENE e aceite pelo Grupo Águas de Portugal e pela Câmara Municipal de Lisboa que os respetivos projetos piloto de etiquetagem
das suas frotas de ligeiros fossem objeto de atualização do plano de execução, Como tal, não há ainda execução dos rendimentos associados a estas atividades para
este trimestre, perspetivando que tal aconteça para o terceiro e quartos trimestres do ano. Da mesma forma, verificaram-se gastos acima do previsto em resultado do
esforço adicional de recursos humanos com o desenvolvimento da metodologia, o qual não se antecipava como necessário aquando do planeamento da atividade.
Também a execução de gastos em FSE ficou abaixo do previsto, nomeadamente os custos associado à renovação da marca, algo que se prevê acontecer apenas no
segundo trimestre.

INFORMAÇÃO

Valores em €
1º trimestre Δ PAO 2019
Informação % Execução
Exec. 2019 PAO 2019 Exec. 2018 Exec vs PAO 2019 vs 2018 Ano
Rendimentos 0 17 350 37 484 -100,0% -100,0% 113 924
FSE -22 744 -113 614 -49 300 80,0% 53,9% -527 010 4,3%
Pessoal -66 705 -92 147 -74 219 27,6% 10,1% -372 543 17,9%
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Depreciações -1 375 -1 164 -1 449 -18,1% 5,1% -8 818 15,6%
Outros Gastos -11 0 -213 94,7%
Resultado -90 836 -189 576 -87 696 52,1% -3,6% -794 447 11,4% ADENE - Agência para a Energia

As atividades de Informação apresentam variações significativas. Ao nível dos FSE, 80% abaixo do previsto para o período, pois foram adiadas as ações de comunicação
que se encontravam inicialmente previstas. Ao nível dos recursos humanos, 27,6% também abaixo do previsto, por não terem sido registados rendimentos no período
relativos à execução dos projetos financiados pelo SAMA referentes ao portal Poupa Energia e ao Observatório da Energia, para o desenvolvimento da aplicação móvel,
o que acontecerá nos trimestres seguintes.

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