Page 50 - Relatório Trimestral 2T 2018

ADENE - Agência para a Energia
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OUTRAS ATIVIDADES

Valores em €
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia Previsto PAO Valor % Executado Previsto PAO Valor % Executado Previsto Valor %
Gastos Diretos Totais (RH, FSE, Depreciações)
Rendimentos
Gastos Indiretos Totais (RH, FSE, Depreciações)
Margem Líquida
Variação (1 - 2)
Variação (7 - 8)
Variação (3 - 4)
Variação (5 - 6)
Executado
Acumulado Junho 2018
Executado
Previsto PAO
%
PAO
Valor
Energia
-23 051
CP DGEG
1,0%
-79 143
-32 979
8 948
-24 031
-30,4%
-79 143
-32 979
n.a.
-70 195
Apoio ao PNAEE 242 694 0 217 050 0 25 643 0 11,8% -187 942 -189 893 1 951 11,3% -77 803 -39 919 0 -37 884 -94,9% -103 174 -12 762 -10 289 -80,6%
n.a.
Apoio ao FAI 0 0 0 n.a. -10 086 0 -10 086 n.a. -1 987 0 -1 987 n.a. -12 073 0 -12 073 n.a.

No que ao Contrato-Programa com a DGEG diz respeito, agrupam-se aqui os projetos não enquadráveis em outras atividades da ADENE, designadamente a totalidade
dos projetos associados à prestação de trabalho nas instalações da DGEG. A este respeito e devido ao apuramento real de gastos indiretos a considerar ter sido superior
ao expectável (ainda que neste caso sejam inferiores em proporção, por não serem imputados gastos com instalações e recursos informáticos a estes projetos do CP
DGEG), os proveitos a contabilizar como rendimentos, nos termos dos critérios de imputação em vigor, resultam ligeiramente superiores ao estimado para o período. Como
os rendimentos não podem ultrapassar o anualmente previsto, estes serão corrigidos no valor remanescente em sede de apuramento de contas anuais finais.

No apoio ao PNAEE, os valores executados decorrem dos encargos com remunerações do Diretor Executivo do PNAEE e da sua equipa de apoio, suportados pela ADENE
e a serem ressarcidos após publicação do Despacho conjunto pela tutela das finanças e energia, nos termos estabelecidos no Plano de Atividades e Orçamento do Fundo
de Eficiência Energética, com base na sua comissão de gestão. Aguarda-se também o reconhecimento deste valor no Relatório de Atividades e Contas de 2018 do Fundo
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de Eficiência Energética para poder contabilizar os correspondentes proveitos como rendimentos nas contas da ADENE. Relativamente ao apoio ao FAI, os valores
indicados aguardam a confirmação do FAI para serem inseridos nas contas próprias deste fundo.

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