Page 162 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019
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ADENE - Agência para a Energia
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Capítulo 13 - Outras receitas de capital
NÃO APLICÁVEL
Capítulo 14 - Recursos próprios comunitários
NÃO APLICÁVEL
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Capítulo 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos
NÃO APLICÁVEL
Capítulo 16 - Saldo da gerência anterior
DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA PREVISIONAL A LIBERTAR NO EXERCÍCIO DE 2019 FACE A 2018.
Capítulo 17 - Operações extraorçamentais
NÃO APLICÁVEL
IV - Justificação da Proposta de Orçamento de Despesa
Agrupamento 01 - Despesas com o pessoal
ENCARGOS COM PESSOAL PREVISTOS NO PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PLURIANUAL 2019-2021 APROVADO EM AG A 31 DE MAIO DE 2019, PARA O ANO DE 2020 TENDO POR BASE O
NUMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO E A CONTRATAR ATÉ 31 DEZEMBRO DE 2020, INCLUINDO ENTRADAS E SAÍDAS. NESTE VALOR ESTÃO INCLUÍDOS OS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS, OS CONTRATOS DE
TRABALHO (INCLUINDO LICENÇAS E OUTROS POTENCIAS REGRESSOS), BEM COMO BOLSEIROS DE INVESTIGAÇÃO E ESTAGIÁRIOS, A TEMPO INTEIRO OU PARCIAL. EM CONFORMIDADE COM AS
REGRAS DE PREENCHIMENTO E PREPARAÇÃO DO OE 2020 E FACE AOS PRESSUPOSTOS DISTINTOS UTILIZADOS NA PREVISÃO INSCRITA NO PAO 2019-2021 PARA O ANO DE 2020, FORAM
ATUALIZADOS OS VALORES FINANCEIROS PREVISIONAIS PARA OS MESMOS LIMITES DE NUMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO. POR COMPARAÇÃO COM 2019, ESTE EFEITO SENTE-SE SOBRETUDO
DEVIDO AO ATRASO NA APROVAÇÃO DO PAO 2019-2021, PELA CONCLUSÃO TARDIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019 DE UM NÚMERO SIGNIFICATIVO DE CONTRATAÇÕES EM CURSO COM IMPACTE
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FINANCEIRO SOBRETUDO EM 2020, DA QUAL RESULTOU EM 2019 NUMA EXECUÇÃO FINANCEIRA MUITO ABAIXO DO PREVISTO NO PAO 2019-2021 PARA O ANO DE 2019, TENDO O SEU REFLEXO
SUBSTANCIAL SOMENTE NO ANO DE 2020.
Agrupamento 02 - Aquisição de bens e serviços correntes
DESPESAS PREVISTAS PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DA ADENE CONFORME PREVISTO NO PLANO DE ATIVIDADES PLURIANUAL 2019-2021 APROVADO
EM AG A 31 DE MAIO DE 2019, ACRESCIDO, QUER DAS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS À OPERAÇÃO DO OLMC IMPOSTAS PELA ERSE, QUER DO PREVISTO OCORRER NESSE PLANO EM 2019 QUE
TRANSITARÁ A EXECUÇÃO DE DESPESA PARA 2020 FACE ÀS OBRIGAÇÕES JÁ CONTRATUALIZADAS PELA ADENE EM 2019.
Agrupamento 03 - Juros e outros encargos
DESPESAS FINANCEIRAS COM COMISSÕES BANCÁRIAS E OUTRAS, ATUALIZADAS FACE ÀS ALTERAÇÕES DE MERCADO.
Agrupamento 04 - Transferências correntes
NÃO APLICÁVEL
v1
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