Page 55 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019

ADENE - Agência para a Energia

• 10912 Fabricação de alimentos para animais de criação (exceto para aquicultura) ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia

• 11050 Fabricação de cerveja
• 11071 Engarrafamento de águas minerais naturais e de nascente
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Os rendimentos globais (62.649€) foram superiores ao previsto (33.507€), devido a uma maior submissão de Planos de Racionalização que estavam em atraso do ano

de 2018, face à insistência da DGEG no seu cumprimento efetuada pela DGEG no âmbito das suas competências. Os gastos com FSE no período são inferiores ao
previsto, tendo em conta o atraso na edição do Manual de Auditorias Energéticas. A margem líquida apurada nesta atividade, apesar de negativa, evoluiu num sentido
positivo tendo sido 73% inferior ao previsto no PAO.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL SUPLEMENTAR

Valores em €
1º trimestre Δ PAO 2019
Formação Profissional Suplementar % Execução
Exec. 2019 PAO 2019 Exec. 2018 Exec vs PAO 2019 vs 2018 Ano
Rendimentos 37 697 103 823 56 613 -63,7% -33,4% 429 756 8,8%
FSE -23 730 -50 481 -39 827 53,0% 40,4% -258 441 9,2%
Pessoal -61 951 -64 430 -61 896 3,8% -0,1% -279 198 22,2%
Depreciações -2 216 -823 -2 656 -169,3% 16,6% -11 935 18,6%
-51
0
Outros Gastos -10 ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia
80,0%
Resultado -50 211 -11 910 -47 817 -321,6% -5,0% -119 818 41,9%

A Formação Profissional Suplementar registou um volume de rendimentos abaixo do estimado para o período em 63,7%. Os Fornecimentos e Serviços Externos
apresentam igualmente um valor inferior ao previsto de 53%, tendo os Recursos Humanos ficado praticamente em linha com o previsto, apresentando um desvio de
3,8%.
A execução do PAO apresenta-se bastante baixa no que respeita aos rendimentos e aos FSE, 8,8% e 9,2%, respetivamente, e quase em linha com o esperado no que
respeita ao Recursos Humanos (22,2%). A razão principal para estes desvios prende-se sobretudo com a necessidade de refocar a preparação de ações de reformulação
e preparação de novos conteúdos da oferta formativa da ADENE, face aos desafios correntes no mercado

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