Page 109 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019
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um grau de execução de 144,4%, explicado tanto pela baixa execução dos gastos com FSE como com RH. Os rendimentos do período apresentam um desvio de -7,3%
nas prestações de serviços e de -22,4% nos subsídios à exploração, face ao previsto no PAO. O desvio nos subsídios à exploração é devido ao atraso na execução de
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projetos financiados, em parte dependentes da aprovação do PAO2019-2021, que, por só ter sido aprovado em 31 de maio impossibilitou o ritmo de execução previsto
para o período.
Tabela – Projetos com maiores desvios de gastos
Dos 10 principais projetos responsáveis por 52% da variação de FSE's e 50% da variação de RH's, 5 são atividades relacionadas com a Certificação Energética de
Edifícios. É na Certificação energética de edifícios que se concentram 5 dos 10 projetos que tiveram maior variação, tendo uma representação de 40% dos 50% da
variação total de Gastos com Pessoal e 29% dos 52% da variação total dos FSE's.
O atraso na aprovação do Plano de Atividades contribuiu, em grande medida para a baixa execução de gastos em fornecimentos e serviços externos, contribuindo para
uma variação de -52,3% face ao previsto no PAO. Quanto aos gastos com pessoal, também se observa uma redução, com um desvio de -20,8%, devido ao diferimento
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de admissões até à aprovação do PAO, pela contratação de recursos humanos com remunerações médias inferiores ao previsto, pela ausência de remuneração do
Presidente do Conselho de Administração, pela não contabilização nesta execução do montante proporcional de prémios anual previsto (o qual foi distribuído ao longo
do ano pela execução prevista no PAO).
Comparando com o período homólogo, os gastos com FSE são inferiores em 9,5%, e os gastos com pessoal cresceram 5,7%. No que diz respeito à rúbrica de pessoal,
esta variação deve-se, conforme previsto, na quase totalidade às entradas de colaboradores que foram ocorrendo em 2018 e que se vão repercutindo ao longo deste
ano.
O resultado líquido acumulado deste período assume, em consequência do anteriormente exposto, um desvio positivo muito significativo de 198,1% face ao previsto em
PAO. Em relação ao período homólogo, verifica-se uma ligeira variação positiva de 7,7% nos resultados.
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