Page 17 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019

ADENE - Agência para a Energia

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A este respeito, para além do já anteriormente referenciado, importa salientar que, quanto à receita, e por

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ADENE - Agência para a Energia indicação da DGO, foi considerada como receita a estimativa de saldo de gerência previsível gerar, no
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exercício de 2019, no valor de 5 milhões de Euros, de forma a cumprir na perspetiva de fluxo de caixa com
o critério mínimo de cobertura da despesa corrente e de investimento pela receita, com um saldo mínimo
de 2,5% (a ADENE apresenta neste projeto de orçamento uma cobertura de 14,6%).

Quanto à despesa, face à aprovação tardia do PAO 2019-2021 e à prorrogação no tempo dos processos de
recrutamento devido a dificuldades de mercado relativas a alguns dos perfis profissionais em seleção, a
despesa em gastos com pessoal executada em 2019 foi muito inferior à prevista no PAO 2019-2021, na
medida em que as contratações se encontram a ser efetuadas sobretudo no último trimestre do ano em
curso, com ênfase no presente mês de novembro. Sem prejuízo dos ajustes também já anteriormente
indicados, esta situação explica o efeito comparativo de acréscimo de despesa entre os valores que se
preveem nesta data executar em 2019 e os de 2020, os quais considerando os valores previstos para estes
recursos estão em linha com o aprovado no PAO 2019-2021.

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