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ADENE - Agência para a Energia
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        1. Sumário Executivo                   ADENE - Agência para a Energia  ADENE - Agência para a Energia  ADENE - Agência para a Energia


       O presente relatório é apresentado com base no Orçamento para o ano de 2019 constante do Plano de Atividades e
       Orçamento (PAO) 2019-21 em vigor.
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       Neste período, a ADENE continuou a apresentar um reforço consistente na sua estrutura de Balanço, com um aumento
       significativo dos seus Fundos Patrimoniais e da sua liquidez. O resultado líquido de exploração de 4 129€ no período
       teve por base rendimentos globais de 7 807k€ e gastos de exploração no toral de 5 330€. Destes, o total de Gastos
       Indiretos atingiram o montante de 1 110k€ neste trimestre, registando menos 39,2% face ao estimado e representando
       40,4% de peso (overhead) sobre os custos de RH diretos para um objetivo anual de 41,2%. O resultado líquido assume
       um desvio positivo muito significativo de 671,9% face ao previsto para o mesmo período em PAO, excedendo de forma
       substancial o previsto para o período, em cerca de 3 594k€. Esta variação está diretamente relacionada e repartida entre
       o bom desempenho da carteira de gestão de ativos e o desempenho operacional, com uma retração de efeitos positivos
       em gastos (RH, FSE e Investimentos) e receitas, quer por diferimento de ambas para períodos posteriores, quer por
       otimização e ganhos de produtividade na execução de processos de despesa.
       No período em análise, a execução do Plano de Investimento apresenta um valor global de 106 K€. Esta baixa execução
       é influenciada pelo diferimento significativo do investimento para o OLMC e também pelo facto da aprovação tardia do
       PAO ter influenciado o processo de aprovação e contratualização desta despesa,  adiando a execução financeira para os
       trimestres subsequentes.

       Quanto aos Recursos Humanos, também só com a aprovação do PAO foi possível desenvolver e concluir os processos
       de recrutamento previstos. Contudo, em termos de quadro de pessoal e respetivos gastos, a maior parte dos processos
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       concluídos neste trimestre só terão impacto no próximo trimestre , o que resultou numa execução de -31% nos gastos
       com pessoal, relativamente ao previsto para o período.

       O PAO 2019-2021 prevê a celebração de Contratos-Programa anuais com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG)
       para o desenvolvimento de diversas atividades na área da Energia subdelegadas por esta, tal como identificadas e
       acordadas entre ambas as entidades. Para o período em análise e dos projetos executados, o PAO previa um valor
       concretizado total de 440k€. No entanto, tal não ocorreu até à data deste reporte, tendo o mesmo sido contratualizado
       somente no final do ano de 2019.

       Das várias atividades desenvolvidas neste 3º trimestre de 2019, destacam-se as desenvolvidas pela Academia ADENE
       com o lançamento de um novo modelo formativo para a Certificação Energética dos Edifícios, organizado de forma
       evolutiva em Formação Base, Reconhecimento e Formação Complementar, o início da desmaterialização dos materiais
       de suporte em formato digital para todas as formações e ainda, um marco muito relevante para a ADENE, o primeiro
       curso B-Learning.

       Destacam-se ainda a realização da sessão pública “Mais e melhor informação em Energia” onde foi apresentada a
       primeira edição da publicação conjunta com a DGEG do “Energia em Números” através do Observatório da Energia. Esta
       publicação  contém  os  principais  indicadores  estatísticos  nacionais  do  setor  e  pretende-se  que  passe  a  ocorrer
       anualmente.
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       De forma transversal a todas as atividades, a execução da despesa e da receita tiveram um incremento neste
       trimestre, mas não foi possível recuperar a baixa execução do primeiro semestre, devida à aprovação tardia do PAO
       2019-2021 a 31 de maio de 2019. Em consequência, foi desenvolvida e implementada uma política transversal de
       otimização e redução de custos e concretização de receitas, tendo por base o diferimento de atividades e projetos e
       da respetiva receita, sobretudo  os relacionados com a vertente hídrica, a reformulação do portfolio da Academia
       ADENE e os projetos cofinanciados nacionais e europeus. Estas e outras atividades encontram-se desenvolvidas com
       maior detalhe, nos respetivos capítulos do presente relatório.







       1  Ao longo deste relatório onde se indique PAO, entenda-se a referência ao orçamento aprovado para o ano de 2019 inscrito no Plano de Atividades e Orçamento
       de 2019-2021, aprovado em Assembleia Geral e onde se indique k€, entenda-se respetivamente Milhares de Euros.

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